Pour qui
Clubs voulant réduire le temps perdu sur les rappels manuels de paiement.
Nombre d'étapes
3 étapes
Étapes
1
Définissez ce qu'est un « arriéré »
D'abord, fixez la date limite : un jour après l'échéance, quelques jours après ou des règles différentes pour différents paiements.
2
Travaillez sur une liste unique des arriérés ouverts
Le suivi fonctionne mieux quand l'équipe a une seule file d'attente d'arriérés au lieu d'informations dispersées dans les e-mails et notes.
3
Activez les rappels et escaladez uniquement les exceptions
Les rappels automatiques devraient clôturer la plupart des cas simples. L'équipe doit gérer manuellement uniquement les exceptions.